暫付款（借款）催收工作流程
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暫付款(借款)催收工作流程1、每月15日之前，暫付款催收管理人員從財務系統(tǒng)中統(tǒng)計逾期三個月借款名單，制作催款單。2、暫付款催收管理人員將催款單分發(fā)至學校收發(fā)室各學院、部門的信箱。3、各學院、部門及時將催款單交至暫付款經(jīng)辦人或借款人手上。4、暫付款經(jīng)辦人或借款人收到催款單后，在每月月底之前前往計財處核算科辦理沖銷手續(xù)。因特殊原因無法及時沖銷的，借款人應及時向計財處會計核算科說明理由，商討解決辦法。對接到的催款單有疑問的，應及時到計財處會計核算科核實。5、次月5日發(fā)放工資之前，暫付款催收管理人員根據(jù)逾期三個月借款名單中仍未沖銷的部分或無正當理由拒絕辦理沖銷手續(xù)的，制作逾期借款人員扣款名單。6、暫付款催收管理人員將逾期借款扣款人員名單交會計核算科核對，核對無誤后交計財處處長簽字，最后交計財處工資管理人員扣款。
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工程款支付流程： 1、預付款流程，由施工單位提交《預付款支付申請表》給預算專員，預算辦根據(jù)合同約定審核預付款，簽署申請表然后交給財務部； 2、進度款支付流程，施工單位先向工程部提交申請表，并附上已完工程的預算書；工程部審核當月完成的項目及相關工程量，審核完畢由工程部經(jīng)理簽字后交到預算專員。
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