機(jī)關(guān)人員出差后如何報銷差旅費(fèi)
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
差旅費(fèi)是指工作人員出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)等各項費(fèi)用。一般公務(wù)人員根據(jù)其職稱不同，報銷的標(biāo)準(zhǔn)也不同，外出地的消費(fèi)水平不同，差旅費(fèi)不有所差別。那么差旅費(fèi)報銷的流程是怎樣的呢?一般先由出差人員填寫差旅費(fèi)報銷單，然后附上發(fā)票、車票等各種票據(jù)，之后由公司領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)以及財務(wù)人員分別審核簽字后，由出納人員簽字并付款，完成報銷手續(xù)。 報銷范圍 1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費(fèi)用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。 2、一般情況下，單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了，或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。 3、至于外地餐券不能計入差旅費(fèi)中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。 差旅費(fèi)開支范圍包括：城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
我國法律對一下費(fèi)用予以報銷： 1、員工在出差過程中實際發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程予以報銷。 2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費(fèi)用，則員工可按照住宿費(fèi)用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發(fā)票。 3、不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超過部分，共同負(fù)擔(dān)。 4、《國內(nèi)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包含往返機(jī)場、車站的交通費(fèi)用。出差人員從市內(nèi)往返機(jī)場、車站的交通費(fèi)實報實銷。3人以內(nèi)同行的，乘坐的的士時應(yīng)乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。 5、如預(yù)計出差費(fèi)用較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預(yù)借款。
出差報銷差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是在單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，出差人員按標(biāo)準(zhǔn)交納。沒有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，早餐按每日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的20%支付，午餐、晚餐按每日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的40%支付。
-
出差報銷差旅費(fèi)情況說明出差人員在報銷時應(yīng)如實申報交費(fèi)情況并提供交費(fèi)憑證,作為報銷附件歸檔。同時,在通知中明確提出“提倡、鼓勵省直機(jī)關(guān)出差人員自行用餐或用車。
2020.03.06 1,020 -
出差報銷的差旅費(fèi)怎么算我國法律對一下費(fèi)用予以報銷： 1、員工在出差過程中實際發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程予以報銷。 2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費(fèi)用，則員工可按照住宿費(fèi)用的百分之五十報銷，需提供出差地
2020.09.05 1,929 -
出差報銷差旅費(fèi)的報銷依據(jù)（情況說明）出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)
2020.07.04 1,249
-
差旅費(fèi)如何報銷
1、出差人員必須提前填寫出差申請表，注明出差地點、原因、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員應(yīng)持批準(zhǔn)的出差申請表，填寫付款申請表，并列出付款計劃。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽
2021-12-12 15,340 -
差旅費(fèi)報銷
差旅費(fèi)報銷流程如下： 1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單--直屬上級審查，財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。 2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷
2022-09-01 15,340 -
差旅費(fèi)報銷單多少錢，差旅費(fèi)報銷單怎么樣
一般一包10本，每本2.5左右，就是用于報銷差旅費(fèi)的表單，方便貼附原始憑證
2022-10-25 15,340 -
關(guān)于差旅費(fèi)報銷的流程
出差費(fèi)是指出差期間處理公務(wù)產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公共雜費(fèi)等費(fèi)用。旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的重要經(jīng)常支出項目。差旅費(fèi)是可以報銷的，那么差旅費(fèi)報銷的流程是怎樣的呢1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單－－直屬上級審
2021-10-23 15,340
-
01:03
差旅費(fèi)費(fèi)用報銷差旅費(fèi)費(fèi)用報銷如下：單位工作人員因公出差需借支差旅費(fèi)，應(yīng)先到財務(wù)部門領(lǐng)取并填寫借款單，按照借款單所列內(nèi)容填寫完整，然后送所在部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門人員審查簽字。出納人員根據(jù)自己的職權(quán)范圍，審核無誤后給予現(xiàn)金支付。出差人員回來后，應(yīng)持各種原始至出
4,004 2022.04.18 -
00:57
出差隔離費(fèi)用企業(yè)報銷嗎出差隔離費(fèi)用企業(yè)報銷。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可知，對已經(jīng)發(fā)生甲類傳染病病例的場所或該場所內(nèi)的特定區(qū)域的人員，在隔離期間，被隔離人員有工作單位的，所在單位不得停止支付其隔離期間的工作報酬。具備居家隔離條件的重點國家入境人員抵達(dá)后，全部由各區(qū)工作人員
7,502 2022.04.12 -
01:16
社保如何報銷醫(yī)療費(fèi)社保報銷醫(yī)療費(fèi)的流程如下：到當(dāng)?shù)蒯t(yī)療管理中心或指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保結(jié)賬窗口報銷。其手續(xù)包括：本人身份證，醫(yī)保卡，原始發(fā)票，用藥清單，病歷本等其它材料。醫(yī)保的報銷是按比例進(jìn)行的，一般在70%左右浮動。其報銷的比例和多少跟自己的檢查和用藥情況，醫(yī)療
7,056 2022.05.11
