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（1）（2）信用卡取現(xiàn)操作（3）檢查取現(xiàn)操作（1）取現(xiàn)操作（1）開門前準備（1）與財務人員在關門前一天從保險柜取出錢、零用金和票據(jù)，由會計人員審核。

2）到本單位會計處領取當日零用金，并根據(jù)結算和變動的需要進行變動。

3）檢查收銀機是否正常，如有異常應立即調(diào)整；檢查是否需要補充打漿紙，必要時應及時到財務室領取。

4）檢查稅控計算機是否正常，及時解決問題。

5）做好收銀機的衛(wèi)生工作，貨物堆放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的熱情迎接開業(yè)。2進入工作狀態(tài)（以餐飲業(yè)為例）

1）對于同時吃完飯的顧客，按桌號掛斷。

2）當客戶要求退房時，會根據(jù)相應的表號同時打印出“退房單”和“客戶消費單”，并通過服務器將“客戶消費單”交給客戶，以便客戶進行退房。

3）根據(jù)賬單總額與客戶結算，用驗鈔機核對收到的現(xiàn)金，核對收到支票的公司名稱、印章、密碼是否完整、正確。

4）客戶索要發(fā)票時，出納使用稅控電腦根據(jù)客戶要求輸入付款人或“個人”的全稱，根據(jù)賬單總額輸入餐費金額，打印發(fā)票并通過服務員交給客戶。退貨、更改和折扣必須由店長或店長授權人簽字。

3。到帳務室付款

1）出納在到帳務室付款前，需要按現(xiàn)金、轉賬、信用卡等類別打印匯總收據(jù)，分別打印收到的現(xiàn)金、支票、信用卡收據(jù)的匯總金額，并分別與匯總收據(jù)核對（注意清點現(xiàn)金時應扣除準備金）：

2）出納核對收付后，填寫匯總金額，分別編制“現(xiàn)金支付匯總表”、“轉賬支付匯總表”和“信用卡支付匯總表”，出納在桌子上簽字，把票和錢交給會計室。

3）出納將票款交到會計室，會計將分類核對。會計核對后，將有關內(nèi)容登記在“收款登記簿”上。經(jīng)雙方確認后，出納和會計分別在付款人和收款人欄下簽字：

4）晚餐后，將錢款、零用金和票據(jù)存放在財務部指定的保險柜內(nèi)，保險柜應上鎖、亂碼，以防財務人員第二天檢查。