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一、預(yù)算主體

以誰花費(fèi)、誰預(yù)算的原則，預(yù)算的主體（部門或客服中心）負(fù)責(zé)人是費(fèi)用收的責(zé)任人。

二、預(yù)算管理組織

預(yù)算管理小組：由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、綜合管理部負(fù)責(zé)人組成，全面負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)范圍的預(yù)算管理，預(yù)算管理小組負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

三、預(yù)算責(zé)權(quán)及職責(zé)和權(quán)利

（一）各預(yù)算主體協(xié)助財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)預(yù)算的編制和執(zhí)行。

（二）公司、各預(yù)算主體負(fù)責(zé)人依據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核和執(zhí)行。

（三）財(cái)務(wù)人員做好監(jiān)督、信息支持和稽核工作。

（四）預(yù)算管理小組負(fù)責(zé)預(yù)算草案審批和執(zhí)行監(jiān)管。

（五）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常公司預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。

四、預(yù)算范圍

（一）公司預(yù)算內(nèi)容

預(yù)算收入

物業(yè)服務(wù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)收入、有償服務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)收入、其他收入。

預(yù)算支出：

人員成本（含工資、社保、公積金、福利費(fèi)）、辦公費(fèi)、保潔耗材、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工程維修費(fèi)、維修材料、綠化費(fèi)、保潔費(fèi)、保安費(fèi)、稅費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)、其他支出。

（二）各預(yù)算主體預(yù)算內(nèi)容

預(yù)算收入：廢品回收收入、租賃費(fèi)、停車費(fèi)、其他收入等。

預(yù)算支出：人員成本（含工資、社保、公積金、福利費(fèi)）、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、綠化費(fèi)、保潔費(fèi)、辦公費(fèi)、工程維護(hù)耗材、其他支出。

（三）安保費(fèi)用、保潔費(fèi)由綜合管理部（人力資源）按照項(xiàng)目客服中心作預(yù)算，由預(yù)算管理小組分解到項(xiàng)目客服中心。

預(yù)算支出：人員經(jīng)費(fèi)、器械購(gòu)置費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、其他支出。

五、預(yù)算目標(biāo)的界定

（一）在物業(yè)服務(wù)和管理過程當(dāng)中發(fā)生的計(jì)劃性、周期性和階段性的可預(yù)見的收支。

（二）因突發(fā)或新增項(xiàng)目的無預(yù)見依據(jù)而又超出預(yù)算機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)30％的再按此辦法進(jìn)行預(yù)算管理。

六、預(yù)算執(zhí)行與管理

公司年度預(yù)算經(jīng)公司預(yù)算小組審批，財(cái)務(wù)部分解下發(fā)后，各項(xiàng)目客服中心應(yīng)加強(qiáng)日常收支管理，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算指標(biāo)，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，確保預(yù)算的完整性和年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。

物業(yè)管理處是一個(gè)負(fù)責(zé)地方物業(yè)管理的制定以及實(shí)施工作的部門，他的職責(zé)是在執(zhí)行有關(guān)物業(yè)管理的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的基礎(chǔ)上，通過實(shí)施管理物業(yè)管理處年度預(yù)算管理方法，這樣就可以讓物業(yè)管理處明確該物業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和規(guī)范企業(yè)的管理控制、對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)是極大的保證。